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遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算

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發稿編輯:    信息來源:遼寧省工商聯    發布時間:2017-09-01 15:01:00   

遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算

 

   

 

第一部分  遼寧省工商業聯合會概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 遼寧省工商業聯合會概況

 

一、主要職責

遼寧省工商業聯合會簡稱遼寧省工商聯(亦稱遼寧省總商會)。是中共遼寧省委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中華全國工商業聯合會的地方組織,工商聯界是遼寧省政協界別之一。

工商聯工作主題是促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長。其職能體現在以下方面:

1)參與遼寧省政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政;

2)引導會員積極參加遼寧經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

3)負責工商界代表人士政治安排的推薦工作;

4)宣傳貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

5)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

6)引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕道路,熱心社會公益事業;

7)為會員提供信息和培訓、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理、完善財會管理、照章納稅,提高自身素質、生產技術和產品質量;

8)組織會員舉辦和參加各種展銷會,交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

9)增進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及世界各國工商界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

10)辦好會辦企業、事業;

11)承辦省委、省政府和有關部門委托事項。

二、部門決算單位構成

遼寧省工商業聯合會納入2016年本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個,無納入部門決算編制范圍的二級預算單位。

省工商聯機關人員編制為35人,其中:主席1人、副主席4人、副巡視員1人、秘書長1人(處級);內設機構有辦公室、研究室、會員部、宣傳教育部、經濟部、對外聯絡部、法律服務部等七個部門,2016年年底實有人數29人。

 

第二部分 遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算公開報表

 

 

 

第三部分 遼寧省工商業聯合會2016年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計926.70萬元,包括:

1.財政撥款收入926.70萬元,其中:公共預算財政撥款收入926.70萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業收入0萬元,主要是0等收入。

4.經營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結轉和結余178.77萬元,主要是項目經費-遼寧省民營企業信用信息平臺經費和信息化發展專項資金結轉形成。

(二)支出總計1031萬元,包括:

1.基本支出749.41萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出299.66萬元,對個人和家庭的補助支出290.08萬元,商品和服務支出157.67萬元。

2.項目支出281.59萬元,主要包括參政議政經費支出160萬元,一般行政管理事務經費支出20.43萬元,其他民主黨派及工商聯事務支出29.28萬元,工業級信息產業監管支出71.88萬元。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括0等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括0等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括0等業務支出。

(三)年末結轉和結余74.47萬元

主要是項目經費-信息化發展專項資金結轉34.62萬元,遼寧省民營企業信用信息平臺資金結轉20.72萬元,搬遷經費結轉8.44萬元,網絡運行維護費結轉5萬元,其他行政運行人員經費結轉5.69萬元等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧省工商業聯合會2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出1031萬元,其中:基本支出749.41萬元,項目支出281.59萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出1031萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出709.99萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出181.40萬元,醫療衛生支出37.83萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出71.88萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出29.90萬元,其他支出0萬元。

1.一般公共服務支出709.99萬元,包括:

1)行政運行500.28萬元,主要是工資福利支出271.66萬元,商品和服務支出157.67萬元,對個人和家庭補助支出70.95萬元等。

2)一般行政管理事務20.43萬元,主要是搬遷、維權及機關工作專項經費支出。

3)預算改革業務0萬元,主要是0等支出。

4)財政國庫業務0萬元,主要是0等支出。

5)信息化建設0萬元,主要是0等支出。

6)事業運行0萬元,主要是0等支出。

7)財政委托業務支出0萬元,主要是0等支出。

8)參政議政支出0萬元,主要是主要是0等支出。

9)其他民主黨派及工商聯事務支出29.28萬元,主要是遼寧省民營企業信用信息平臺項目支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是0等支出。

3.社會保障和就業支出181.40萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休181.40萬元,主要是離退休工資和補助經費等支出。

2)事業單位離退休0萬元,主要是0等支出。

4.醫療衛生支出37.83萬元,包括:

1)行政單位醫療37.83萬元,主要是在職人員醫療保險和離退休人員醫療費等支出。

2)事業單位醫療0萬元,主要是0等支出。

3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是0等支出。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元,主要是0等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是0等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是0等支出。

8.資源勘探信息等支出71.88萬元,包括:

1)其他工業和信息產業監管支出71.88萬元,主要是信息化發展專項資金支出。

2)建設項目貸款貼息支出0萬元,主要是0等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務支出0萬元,主要是0等支出。

10.住房保障支出29.90萬元,包括:

住房公積金29.90萬元,全部是住房公積金支出。

11.其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元,主要是0等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出15.75萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.01萬元,公務用車購置及運行維護費14.74萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年初預算少支出0.95萬元,主要是招待費減少0.79萬元,公務用車運行經費減少0.16萬元。比2015年決算減少28.32萬元,下降64.26%,主要是公務用車運行經費降低。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費1.01萬元,主要用于接待來訪人員等,2016年國內公務接待累計6批次,126人,1.01萬元。

3.公務用車購置及運行維護費14.74萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費14.74萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量7輛。

四、決算收支增減變化情況說明

2016年財政撥款收入926.7萬元,比2015年的收入1196.18萬元,減少269.48萬元,減少22.53%,減少原因為節約開支,經費預算調減。2016年支出1031萬元,比2015年的支出1073.79萬元減少42.79萬元,減少3.98%2015年基本支出622.96萬元,2016年基本支出749.41萬元,較2015年增加126.45萬元,增加20.30%,主要是由于調增工資、社保、公積金等人員經費等原因造成;2015年項目支出450.83萬元,2016年項目支出281.59萬元,較2015年減少169.24萬元,減少37.54%,主要是由于項目經費調減和節約開支原因造成。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年工商聯機關運行經費支出157.66萬元,比2015年減少8.43萬元,減少5.07%,主要原因是公用經費預算調減和節約開支。

(二)政府采購支出情況

2016年工商聯政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,工商聯共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車7輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我部(委、局)組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目

1個,涉及資金160萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。