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2018年遼寧省工商業聯合會省本級部門預算公開

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發稿編輯:    信息來源:    發布時間:2018-03-02 09:23:00   

 

遼寧省工商業聯合會2018年度部門預算

 

 

  

   

 

 

第一部分    遼寧省工商業聯合會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分    遼寧省工商業聯合會2018年部門預算表

一、 2018年遼寧省工商業聯合會收支預算批復總表

二、 2018年遼寧省工商業聯合會收入預算批復總表

三、 2018年遼寧省工商業聯合會支出預算批復總表

四、 2018年遼寧省工商業聯合會按功能科目批復總表

五、 2018年遼寧省工商業聯合會政府預算支出經濟分類批復總表

六、 2018年遼寧省工商業聯合會部門預算支出經濟分類批復總表

七、 2018年遼寧省工商業聯合會一般公共預算支出批復表

八、 2018年遼寧省工商業聯合會財政撥款收入安排支出批復表

九、 2018年遼寧省工商業聯合會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、 2018年遼寧省工商業聯合會納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年遼寧省工商業聯合會納入政府性基金預算  管理收入安排支出批復表

十二、2018年遼寧省工商業聯合會納入專戶管理的行政 事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018年遼寧省工商業聯合會一般公共預算基本支出批復表

十四、2018年遼寧省工商業聯合會一般公共預算“三公”經費支出批復表

十五、2018年遼寧省工商業聯合會項目等支出明細情況批復表

十六、2018年遼寧省工商業聯合會債務支出明細情況批      復表

十七、2018年遼寧省工商業聯合會政府采購支出明細情況批復表

十八、2018年遼寧省工商業聯合會政府購買服務支出明細情況批復表

十九、遼寧省工商業聯合會2018年項目支出預算績效目標情況表

 

第三部分    遼寧省工商業聯合會2018年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 遼寧省工商業聯合會概況

 

一、部門職責

遼寧省工商業聯合會簡稱遼寧省工商聯(亦稱遼寧省總商會)。是中共遼寧省委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中華全國工商業聯合會的地方組織,工商聯界是遼寧省政協界別之一。

工商聯工作主題是促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長。其職能體現在以下方面

1)、參與遼寧省政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政;

2)、引導會員積極參加遼寧經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

3)、負責工商界代表人士政治安排的推薦工作;

4)、宣傳貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

5)、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

6)、引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕道路,熱心社會公益事業;

7)、為會員提供信息和培訓、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理、完善財會管理、照章納稅,提高自身素質、生產技術和產品質量;

8)、組織會員舉辦和參加各種展銷會,交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

9)、增進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及世界各國工商界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

10)、辦好會辦企業、事業;

11)、承辦省委、省政府和有關部門委托事項。

二、機構設置

納入遼寧省工商業聯合會2018年部門預算編制范圍的一級預算單位1個,無二級預算單位。

 

 

  

第二部分 遼寧省工商業聯合會部門預算公開報表

(見附件)

 

 

第三部分 遼寧省工商業聯合會2018年部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2018年遼寧省工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算697.90萬元,包括:

1.財政撥款收入697.90萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

6.其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算697.90萬元,包括:

1.基本支出606.90萬元

2.項目支出91.00元。

在支出預算697.90萬元中,政府采購支出57萬元,債務支出0 萬元,政府購買服務支出0萬元。

2018年預算收支比2017年減少28.30萬元,增減變化的主要原因為項目支出預算壓減及退休人員經費減少。

二、機關運行經費安排情況

2018年遼寧省工商業聯合會機關運行經費預算為135.00萬元,主要包括辦公費10萬元,印刷費5萬元,手續費0.5萬元,物業管理費20萬元,差旅費23.7萬元,因公出國(境)費用32.5萬元,租賃費0.7萬元,公務接待費1.3萬元,勞務費5萬元,工會經費5萬元,公務用車運行維護費14.9萬元,其他商品服務支出16.4萬元。

三、政府采購情況

2018年遼寧省工商業聯合會安排政府采購預算57萬元,其中貨物0萬元,服務57萬元,工程0萬元

四、“三公”經費預算情況

2018年,遼寧省工商業聯合會財政撥款安排的 “三公”經費預算為48.7萬元,比2017年增加32.2萬元,增長195.15%。其中:

1.因公出國(境)費32.5萬元,比2017年增加32.5萬元,增長100%。主要原因為新增出國(境)費用32.5萬元。

2.公務接待費1.3萬元,比2017年減少0.3萬元,下降18.75%。主要原因為經費預算壓減。

3.公務用車購置及運行費14.9萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%;公務用車運行費14.9萬元,比2017年增加0萬元,增長0%),比2017年增加0萬元,增長0%

2018年遼寧省工商業聯合會“三公”經費預算表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2017

2018

合計

16.50

48.70

1.因公出國(境)費

0.00

32.50

2.公務接待費

1.60

1.30

3.公務用車購置及運行費

14.90

14.90

 其中:公務用車購置費

0.00

0.00

       公務用車運行費

14.90

14.90

五、國有資產占用情況

    遼寧省工商業聯合會2018年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,遼寧省工商業聯合會2018年應編制績效目標的項目共1個,實際編制績效目標的項目共1個,涉及資金57萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

12.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他民主黨派及工商聯事務方面的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。