9号彩票

當前位置:首頁->預決算公開

遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算公開

分享到 :
發稿編輯:    信息來源:省工商聯辦公室    發布時間:2019-09-06 14:11:00   

 

 

 

遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    遼寧省工商業聯合會概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分    遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

第一部分遼寧省工商業聯合會概況

 

一、主要職責

遼寧省工商業聯合會成立于1953 3 月,簡稱遼寧省工商聯,又稱遼寧省總商會。是中共遼寧省委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中華全國工商業聯合會的地方組織,工商聯界是遼寧省政協界別之一。工商聯工作主題是促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長。其職能體現在以下方面

1)參與遼寧省政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政;

2)引導會員積極參加遼寧經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

3)負責工商界代表人士政治安排的推薦工作;

4)宣傳貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

5)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

6)引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕道路,熱心社會公益事業;

7)為會員提供信息和培訓、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理、完善財會管理、照章納稅,提高自身素質、生產技術和產品質量;

8)組織會員舉辦和參加各種展銷會,交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

9)增進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及世界各國工商界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

10)辦好會辦企業、事業;

11)承辦省委、省政府和有關部門委托事項。

二、機構設置

納入遼寧省工商業聯合會2018 年部門決算編制范圍的一級預算單位一個,無二級預算單位。機構內設辦公室、研究室、會員部、宣傳教育部、經濟部、對外聯絡部、法律服務部共七個部門。

 

第二部分 遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1,387.05萬元,包括:

1.財政撥款收入1,313.08萬元,占收入總計的94.67%。其中:公共預算財政撥款收入1,313.08萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%

8.上年結轉和結余73.97萬元,占收入總計的5.33%

與上年相比,今年收入增加404.38萬元,增長41.15%,主要原因:一是增加2018年民營企業500強峰會系列活動經費;二是增加省直干診、離休干部醫療保障補助資金。

(二)支出總計824.22萬元,包括:

1.基本支出745.50萬元,占支出總計的90.45%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出533.82萬元,對個人和家庭的補助支出57.74萬元,商品和服務支出151.61萬元,資本性支出2.32萬元。

2.項目支出78.72萬元,占支出總計的9.55%。主要為省工商聯業務費支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%

與上年相比,今年支出減少77.1萬元,降低8.55%,主要原因:一是2017年有工商聯十二次代表大會經費支出;二是省工商聯業務費支出減少。

(三)年末結轉和結余562.83萬元。

主要是2018年民營企業500強峰會系列活動經費未支付等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加481.48萬元,增長591.83%,主要原因:一是2018年民營企業500強峰會系列活動經費未支付形成結轉;二是在職、離退工資福利支出結轉增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出824.22萬元,其中:基本支出745.50萬元,項目支出78.72萬元。與上年相比,財政撥款支出減少77.10萬元,降低8.55%,主要原因:一是2017年有工商聯十二次代表大會經費支出;二是省工商聯業務費支出減少。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的118.10%,其中:基本支出完成年初預算的122.84%,項目支出完成年初預算的86.51%

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出824.22萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出648.09萬元,占78.63%;社會保障和就業支出89.59萬元,占10.87%;醫療衛生與計劃生育支出51.44萬元,占6.24%;住房保障支出35.10萬元,占4.26%

1.一般公共服務支出648.09萬元,具體包括:

1)行政運行569.37萬元,主要是工資福利支出和日常公用經費支出等支出,完成年初預算的119.89%,決算數大于年初預算數的原因主要是年度追加績效獎和調資資金等經費指標和上年結轉指標在本年支出。

2)參政議政78.72萬元,主要是省工商聯業務費等支出,完成年初預算的86.51%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分業務費尚未支付。

2.社會保障和就業支出89.59萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休7.59萬元,主要是離退人員體檢費及公用經費等支出,完成年初預算的64.32%,決算數小于年初預算數的原因主要是體檢費等經費尚未支付。

2)機關事業單位基本養老保險繳費58.50萬元,主要是在職人員養老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數等于等年初預算數。

3)死亡撫恤23.50萬元,主要是去世人員撫恤金支出,完成年初預算的0%,該指標無年初預算,為追加指標。

3.醫療衛生與計劃生育支出51.44萬元,包括:

行政單位醫療51.44萬元,主要是在職人員醫療保險繳費和省直干部、離休干部醫藥費和大病醫療救助等補助資金支出,完成年初預算的193.38%,決算數大于年初預算數的原因主要是追加省直干部、離休干部醫藥費和大病醫療救助指標支出23.84萬元。

4.住房保障支出35.10萬元,具體包括:

住房公積金35.10萬元,主要是在職人員住房公積金繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出24.32萬元,完成年初預算的49.94%,決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支,壓縮出國經費。其中:因公出國(境)費11.32萬元,公務接待費0.94萬元,公務用車購置及運行維護費12.05萬元。

1.因公出國(境)費11.32萬元,主要用于出訪俄羅斯經費支出,2018年參加出國(境)團組1個,累計2人次。2018年因公出國(境)費比上年增加11.32萬元,比去年增長百分比無法對比,主要原因是2017年沒有因公出國(境)經費支出。

2.公務接待費0.94萬元(年初預算1.3萬元),主要用于日常公務接待等,2018年國內公務接待累計6批次,56人,0.94萬元。2018年公務接待費比上年增加0.86萬元,增長1003.74%(沒超年初預算;去年基數太少,顯得百分百比例數很高),主要原因是2018年接待批次和人數增加。

3. 公務用車購置及運行費12.05萬元,比上年減少2.85萬元,下降19.16%,主要是節約開支,減少支出。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費12.05萬元,主要用于公務用車運行燃油費、保險費、維修維護費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出745.50萬元,其中:人員經費591.57萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費153.93萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年省工商聯機關運行經費支出153.93萬元,比上年增加4.76萬元,增長3.19%,主要原因是物業管理費增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年省工商聯政府采購支出總額54.12萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出54.12萬元。授予中小企業合同金額30.50萬元,占政府采購支出總額的56.36%,其中:授予小微企業合同金額30.50萬元,占政府采購支出總額的50.36%

(三)國有資產占用情況。

截至20181231日,省工商聯共有車輛4輛,其中:副省級以上領導干部用車1輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車3輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,省工商聯組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金91萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

17.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

19.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

 

第四部分 遼寧省工商業聯合會2018年度部門決算表(見附件)