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遼寧省工商業聯合會2019年度部門決算

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發稿編輯:    信息來源:省工商聯辦公室    發布時間:2020-09-07 14:00:00   

 

 遼寧省工商業聯合會2019年度部門決算

 

 

 

 

   

 

第一部分  遼寧省工商業聯合會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  遼寧省工商業聯合會2019年度部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  遼寧省工商業聯合會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  

 

第一部分 遼寧省工商業聯合會概況

 

一、主要職責

遼寧省工商業聯合會簡稱遼寧省工商聯(亦稱遼寧省總商會)。是中共遼寧省委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中華全國工商業聯合會的地方組織,工商聯界是遼寧省政協界別之一。

工商聯工作主題是促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長。其職能體現在以下方面

(一)、參與遼寧省政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政;

(二)、引導會員積極參加遼寧經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

(三)、負責工商界代表人士政治安排的推薦工作;

(四)、宣傳貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

(五)、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

(六)、引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕道路,熱心社會公益事業;

(七)、為會員提供信息和培訓、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理、完善財會管理、照章納稅,提高自身素質、生產技術和產品質量;

(八)、組織會員舉辦和參加各種展銷會,交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

(九)、增進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及世界各國工商界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

(十)、承辦省委、省政府和有關部門委托事項。

二、部門決算單位構成

納入遼寧省工商業聯合會2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧省工商業聯合會本級

 


 

第二部分 遼寧省工商業聯合會2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1540.58萬元,包括:

1.財政撥款收入1153.02萬元,占收入總計的74.84%。其中:公共預算財政撥款收入1153.02萬元,政府性基金收入0.00萬元。

2.上級補助收入0.00萬元,占收入總計的0%

3.事業收入0.00萬元,占收入總計的0%

4.經營收入0.00萬元,占收入總計的0%

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計的0%

6.其他收入0.00萬元,占收入總計的0%

7.用事業基金彌補收支差額0.00萬元,占收入總計的0%

8.上年結轉和結余387.56萬元,占收入總計的25.16%。主要是項目支出經費、人員經費結余等。

與上年相比,今年收入增加153.53萬元,增長11.07%,主要原因:一是人員增加導致人員經費及公用經費增加;二是增加民營企業100強活動項目支出經費。

(二)支出總計1312.27萬元,包括:

1.基本支出961.69萬元,占支出總計的73.28%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出679.09萬元,對個人和家庭的補助支出83.81萬元,商品和服務支出190.10萬元,資本性支出8.69萬元。

2.項目支出350.58萬元,占支出總計的26.72%。主要包括2018中國民營企業500強峰會系列活動經費、遼寧民營企業100強新聞發布活動經費、省工商聯業務費等業務支出。

3.上繳上級支出0.00萬元,占支出總計的0%

4.經營支出0.00萬元,占支出總計的0%

5.對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出總計的0%

與上年相比,今年支出增加488.05萬元,增長59.21%,主要原因:一是2018中國民營企業500強峰會系列活動經費;二是遼寧民營企業100強新聞發布活動經費。

(三)年末結轉和結余228.31萬元。

主要是項目支出結余等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少159.25萬元,降低41.09%,主要原因:2018中國民營企業500強峰會系列活動經費在2019年支付完成。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財政撥款支出1312.27萬元,其中:基本支出961.69萬元,項目支出350.58萬元。與上年相比,財政撥款支出增加488.05萬元,增長59.21%,主要原因:一是2018中國民營企業500強峰會系列活動經費;二是遼寧民營企業100強新聞發布活動經費。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的188.63%,其中:基本支出完成年初預算的161.17%,項目完成年初預算的354.12%

(二)具體情況。

2019年度財政撥款支出1312.27萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1075.98萬元,占81.99%;社會保障和就業支出146.77萬元,占11.19%;醫療衛生與計劃生育支出35.82萬元,占2.73%;住房保障支出53.70萬元,占4.09%

1.一般公共服務支出1075.98萬元,具體包括:

1)行政運行725.40萬元,主要是工資福利支出、商品服務支出等支出,完成年初預算的159.60%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加導致人員經費及公用經費增加。

2)一般行政管理事務8.00萬元,主要是易地聯局級干部租賃住房經費支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3)參政議政62.59萬元,主要是省工商聯業務費支出,完成年初預算的63.22%,決算數小于年初預算數。

4)其他民主黨派及工商聯事務支出16.50萬元,主要是遼寧民營企業100強新聞發布活動經費支出。

5)招商引資263.49萬元,主要是2018中國民營企業500強峰會系列活動經費支出。

2.社會保障和就業支出146.77萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休16.28萬元,主要是退休人員體檢費、書報費等支出,完成年初預算的110.75%,決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員增加。

2)機關事業單位基本養老保險繳費60.00萬元,主要是職工基本養老保險繳費等支出,完成年初預算的113.64%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

3)死亡撫恤70.49萬元,主要是退休人員死亡撫恤金等支出。

3.衛生健康支出35.82萬元,包括:

行政單位醫療35.82萬元,主要是職工醫療保險繳費等支出,完成年初預算的136.20%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

4.住房保障支出53.70萬元,具體包括:

住房公積金53.70萬元,主要是職工住房公積金繳費等支出,完成年初預算的110.95%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出35.25萬元,完成年初預算的97.92%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出,厲行節約、反對浪費。其中:因公出國(境)費21.58萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費13.67萬元。

1.因公出國(境)費21.58萬元,主要用于參政議政出國(境)調研等,2019年參加出國(境)團組3個,累計7人次。2019年因公出國(境)費比上年增加10.26萬元,增長90.64%,主要是因工作需要增加出國(境)團組數等原因。

2.公務接待費0.00萬元,2019年國內公務接待累計0批次,0人,0.00萬元。2019年公務接待費比上年減少0.94萬元,主要是嚴格控制三公經費支出,厲行節約、反對浪費等原因。

3. 公務用車購置及運行費13.67萬元,比上年增加1.62萬元,增長13.44%,主要是車輛老舊維修支出增加等原因。

公務用車購置費0.00萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費13.67萬元,主要用于保障機關運轉等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出725.40萬元,其中:人員經費535.49萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費189.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年省工商聯機關運行經費支出198.79萬元,比上年增加(減少)44.86萬元,增長(降低)29.14%,主要原因是增加人員導致經費支出增加。

(二)政府采購支出情況。

2019年省工商聯政府采購支出總額49.92萬元,其中:政府采購貨物支出10.18萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出39.74萬元。授予中小企業合同金額16.03萬元,占政府采購支出總額的32.11%,其中:授予小微企業合同金額5.05萬元,占政府采購支出總額的10.12%

(三)國有資產占用情況。

截至20191231日,省工商聯共有車輛5輛,其中:副省級以上領導干部用車1輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車3輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我聯組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目2個,涉及資金99.00萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)95.45分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是機關工作計劃變動影響執行進度;二是會議未按照計劃如期召開影響執行進度。下一步將采取以下措施加以改進:一是完善工作計劃,積極提高項目預算執行效率。按要求合理執行、提高工作效率。資金分配符合相關管理辦法,分配資金更加科學合理;二是今后,省工商聯會嚴格按照規章制度要求按期及時召開會議,并提前做好應急預案應對突發各類情況。


第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派及工商聯為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

18.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

19. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他民主黨派及工商聯事務方面的支出。

20.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

25.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

  

 

 

第四部分 遼寧省省工商聯2019年度部門決算表