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遼寧省工商業聯合會2021年度部門預算

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發稿編輯:    信息來源:省工商聯辦公室    發布時間:2021-03-01 16:12:00   

遼寧省工商業聯合會2021年度部門預算

 

 

 

   

 

第一部分  部門預算公開管理文件

第二部分    遼寧省工商業聯合會概況

一、主要職責

二、機構設置

第三部分    遼寧省工商業聯合會2021年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2021年遼寧省工商業聯合會部門預算批復表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、省本級部門預算項目(政策)績效目標表

  

 

第一部分  部門預算公開管理文件

 

關于印發《遼寧省工商業聯合會預算信息公開管理辦法

(試行)》的通知(遼聯發20203)

 

遼寧省工商業聯合會

預算信息公開管理辦法(試行)

 

根據《中華人民共和國預算法》和《轉發財政部關于印發地方預決算公開操作規程的通知(遼財預[2016]717號等有關文件規定,省直部門應依法依規公開本部門預算等信息,現制定遼寧省工商業聯合會預算公開管理辦法如下:

一、公開主體

遼寧省工商業聯合會是部門預算信息公開的責任主體,負責公開本部門預算信息,并確保信息公開的及時、準確和完整。同時,應根據財政部門統一要求,向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。

二、公開原則

預決算公開的原則是:以公開為常態,不公開為例外,依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,保證公開內容全面、真實、完整。

三、公開時間和形式

遼寧省工商業聯合會應于省財政廳批復部門預算后二十日內,在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預算信息,并保持長期公開狀態。

(一)在符合《預算法》關于部門預算公開時限要求的前提下,遼寧省工商業聯合會應于每年財政規定時間在本部門網站上公開預算信息,應當設立“預算公開”專欄,匯總集中公開信息,便于社會公眾監督,其中當年預算應當公開在本部門網站首頁醒目位置。

(二)遼寧省工商業聯合會應于每年財政規定時間將本部門預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱,待審核無誤后,由省政府門戶網站管理中心統一在省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開部門預算信息,實行“雙公開”。具體上傳流程詳見《部門預算信息報送流程》。   

四、公開內容

遼寧省工商業聯合會公開的預算為經省財政批復的部門預算,由部門本級及所屬單位預算組成,主要內容如下:

(一)公開文件

根據《預算法》和《操作規程》相關要求指定的本部門預算公開管理文件,包括公開原則、公開內容、公開方式、公開程序等。

(二)公開報表

根據《預算法》和《操作規程》,遼寧省工商業聯合會應公開遼財指預1號文中所有報表沒有數據的表格應當列出空表并公開,同時,還應公開遼財預1號文中的“項目支出預算績效目標情況表”。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目,一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。

遼寧省工商業聯合會應將所有財政撥款安排的“三公”經費上下兩年預算總額和分項數額向社會公開,其中“公務用車購置及運行費”要細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

部分內容涉及國家機密的,在確保安全的前提下,按照下列原則處理:同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,僅公開到該款級科目;同一功能分類類級科目下,大部分款級科目涉密的,僅公開到該類級科目;個別功能分類款級科目或項級科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科目也不公開。

(三)文字說明

在公開上述報表的同時,應當一并公開本單位職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。

  1.部門職責。公開本單位承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。

2.機構設置。公開本單位及所屬部門名單。

3.預算收支增減變化。對本年度與上年度預算安排情況進行對比分析,簡要說明增減變化原因。

4.機關運行經費安排情況。說明本單位機關運行經費預算安排情況。機關運行經費是指部門的公用經費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購情況。公開本單位預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況,并從采購范圍角度分析本單位政府采購項目涉及的品目。年初預算未安排政府采購預算的,應文字說明沒有政府采購預算。

6.“三公”經費預算安排情況。對本單位本年度“三公”經費預算總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比,并說明增減變化原因。

7.關于國有資產占用情況。公開本單位年度車輛購置預算。

8.關于績效目標情況。說明本納入預算績效目標的項目數量和金額,以及編制績效目標的項目覆蓋率。

9.專業名詞解釋。按照部門預算管理要求,參照公開模板進行專業名詞解釋。

五、職責分工

(一)辦公室負責提前做好本單位預算信息公開準備工作,協調和督促各部門做好預算信息公開工作,財務部門參考省財政廳制作預算公開參考文本,根據有關規定,履行保密審查程序后,報主管領導審批后,在規定時間將部門預算公開文件及時上傳到省政府門戶網站郵箱。

(二)辦公室專人負責在本部門網站設立“預算公開”專欄,匯總集中公開信息,按照規定時間公開,便于社會公眾查詢監督。

  六、工作要求

(一)統一思想,加強組織。要嚴格貫徹落實《預算法》,按照《操作規程》的要求和“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則,及時、準確、全面地分別在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本單位信息。

(二)落實責任,注重反饋。遼寧省工商業聯合會是本部門預算信息公開的責任主體,要按照國務院、省委、省政府的要求,切實履行預算信息公開的責任和義務。應按照相關要求,及時將本單位信息公開的情況提供省財政廳(預算處)。將預決算公開納入績效考核范圍,增強職能部門和相關人員責任。

(三)把握關切,及時回應。要加強社會反應評估和輿情引導,實事求是、準確、全面反映預算信息。要高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題,并對公開后的反應進行預判,做好應對預案;公開后,要跟蹤輿情,主動引導,及時解疑釋惑,避免公眾誤解。

本辦法至發布之日起執行。

 

                       遼寧省工商業聯合會

202026

 

 

第二部分 遼寧省工商業聯合會概況

 

一、部門職責

遼寧省工商業聯合會簡稱遼寧省工商聯(亦稱遼寧省總商會)。是中共遼寧省委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。是中華全國工商業聯合會的地方組織,工商聯界是遼寧省政協界別之一。

工商聯工作主題是促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長。其職能體現在以下方面

(一)、參與遼寧省政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政;

(二)、引導會員積極參加遼寧經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

(三)、負責工商界代表人士政治安排的推薦工作;

(四)、宣傳貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍;

(五)、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

(六)、引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕道路,熱心社會公益事業;

(七)、為會員提供信息和培訓、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理、完善財會管理、照章納稅,提高自身素質、生產技術和產品質量;

(八)、組織會員舉辦和參加各種展銷會,交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

(九)、增進與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及世界各國工商界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

(十)、承辦省委、省政府和有關部門委托事項。

二、機構設置

納入遼寧省工商業聯合會2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧省工商業聯合會本級

 

 

 

 

第三部分 遼寧省工商業聯合會2021年部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2021年遼寧省工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算1063.63萬元,包括:

1.一般公共預算撥款收入1009.84萬元;

2.政府性基金預算撥款收入0萬元;

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元;

6.上年結轉結余53.79萬元。

(二)支出預算1063.63萬元,包括:

1.基本支出919.86萬元

2.項目支出143.77萬元。

在支出預算1063.63萬元中,債務支出0元,政府采購支出58.85萬元,政府購買服務支出0萬元。

2021年預算收支比2020年增加306.03萬元,增減變化的主要原因為工資福利支出等人員經費增加。

二、機關運行經費安排情況

2021年遼寧省工商業聯合會機關運行經費預算為203.61萬元,主要包括辦公費35.05萬元,印刷費4萬元,郵電費19萬元,取暖費3.98萬元,物業管理費51萬元,差旅費25萬元,因公出國(境)費用17萬元,公務接待費0.9萬元,勞務費5.8萬元,工會經費9萬元,公務用車運行維護費19.84萬元,其他商品服務支出13.04萬元。

三、政府采購情況

2021年遼寧省工商業聯合會安排政府采購預算58.85萬元,其中貨物0萬元,服務58.85萬元,工程0萬元

四、“三公”經費預算情況

2021年,遼寧省工商業聯合會一般公共預算安排的 “三公”經費預算為37.74萬元,比2020年增加5.04萬元,增長15.41%。其中:

1.因公出國(境)費17萬元,比2020年減少0萬元,下降0%

2.公務接待費0.9萬元,比2020年減少0萬元,下降0%

3.公務用車購置及運行費19.84萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元,下降0%;公務用車運行費19.84萬元,比2020年增加5.04萬元,增長34.05%),比2020年增加5.04萬元,增長34.05%。主要原因是增加一臺車輛經費。

一般公共預算“三公”經費支出表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2020

2021

合計

32.7

37.74

1.因公出國(境)費

17

17

2.公務接待費

0.9

0.9

3.公務用車購置及運行費

14.8

19.84

 其中:公務用車購置費

0

0

       公務用車運行費

14.8

19.84

       

五、國有資產占用情況

    遼寧省工商業聯合會2021年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

六、預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,遼寧省工商業聯合會2021年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%2021年應編制績效目標的特定目標類項目共0個,實際編制績效目標的特定目標類項目共0個,涉及資金0萬元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.“三公”經費:指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派及工商聯為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

10.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他民主黨派及工商聯事務方面的支出。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


第五部分 2021年遼寧省工商業聯合會部門預算批復表

(附省工商聯遼財指預20211號文批復表